II. Jaarresultaat 2022
In het jaar 2022 is een positief resultaat gerealiseerd van € 12,6 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de begroting 2022 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de provinciefondsuitkering, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.
Tabel 1.1: Opbouw resultaat
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 ontwerp | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 179.688 | 203.971 | 217.557 | 190.091 | 27.465 |
Baten | -197.218 | -191.870 | -223.468 | -223.266 | -201 |
Saldo van lasten en baten | -17.529 | 12.101 | -5.911 | -33.175 | 27.264 |
Stortingen in reserves | 46.883 | 26.357 | 57.775 | 62.196 | -4.421 |
Onttrekkingen aan reserves | -45.664 | -38.483 | -51.863 | -41.575 | -10.288 |
Saldo van reservemutaties | 1.219 | -12.126 | 5.911 | 20.621 | -14.709 |
Gerealiseerd resultaat (- = overschot) | -16.310 | -25 | 0 | -12.554 | 12.554 |
tableCell7 | tableCell9 | tableCell8 | tableCell10 | x € 1.000 |
In de Jaarrekening 2022 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2022.
III. Weerstandsvermogen
De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de voorlaatste versie van de paragraaf (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023) toegenomen van € 8,8 mln. naar € 13,9 mln. De weerstandscapaciteit is eveneens ten opzichte van de Programmabegroting 2023 toegenomen van € 17,6 mln. naar € 19,9 mln. De dekkingsgraad (weerstandsratio) neemt daarmee af van 2,0 naar 1,4. Deze bevindt zich binnen de bandbreedte (van 1,1 tot 2,0), zoals is vastgelegd in de 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023'.